近日，中国证券业协会公布了2023年证券行业商量数据。证券公司未经审计财务报表袒露，145家证券公司2023年度已毕营业收入4059.02亿元，已毕净利润1378.33亿元。
比较之下，2022年证券行业较着商量情况更好。在公布2022年商量情况时，中证协默示，2022年，证券公司抓续夯实本钱实力，行业风险管控才气抓续增强。全行业140家证券公司已毕营业收入3949.73亿元，已毕净利润1423.01亿元。
也便是说2023年证券行业净利润小幅下滑3.16%，而这仍是是承接两年行业功绩下滑。
证券投资收益占总收入比重近三成
具体而言，中证协近日败露了145家证券公司2023年度营业收入明细数据。各主营业务收入区别如下：
代理营业证券业务净收入（含往来单位席位租出）984.37亿元；证券承销与保荐业务净收入480.03亿元；财务参谋人业务净收入62.85亿元；投资有计划业务净收入49.90亿元；资产惩办业务净收入224.79亿元；利息净收入531.5亿元；证券投资收益（含公允价值变动）1217.13亿元。
记者以营业总收入4059.02亿元遐想后发现，证券投资收益（含公允价值变动）是旧年证券行业主要收入泉源。各主营业务收入占比区别为：
代理营业证券业务净收入（含往来单位席位租出）24.25%；证券承销与保荐业务净收入11.83%；财务参谋人业务净收入1.55%；投资有计划业务净收入1.23%；资产惩办业务净收入5.53%元；利息净收入13.09%；证券投资收益（含公允价值变动）29.99%。
本钱实力方面，中证协默示，戒指2023年12月31日，145家证券公司总资产为11.83万亿元，净资产为2.95万亿元，净本钱为2.18万亿元。
与2022年比较，证券公司抗风险才气进一步飞腾。2022年数据袒露，戒指2022年末，行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净本钱2.09万亿元，2023年区别增多0.83万亿元、0.16万亿元、0.09万亿元。不外，在股权融资受限的布景下，券商净本钱增长大幅小于总资产、净资产增长速率，证据净本钱耗尽过快或成为部分券商商量不利成分之一。
但值得一提的是，2022年中证协还另外败露了一些对于资产惩办业务的注释数据，指出“戒指2022年末，证券公司事迹投资者数目达到2.1亿，较上年末增长7.46%，事迹经纪业务客户资金余额1.88万亿元。2022年，证券公司代理客户证券往来额733.25万亿元，其中代理机构客户证券往来额占比为31.81%，连年来抓续提拔。证券公司看成阛阓中介机构、专科机构投资者等各样化扮装，促进本钱阛阓阐扬价钱发现和价值培育功能。戒指2022年末，证券公司代理销售金融产物保有规模2.75万亿元，受托惩办客户资产规模9.76万亿。”
2023年中证协只败露了两个数据：戒指2023年年底，客户往来结算资金余额（含信用往来资金）1.76万亿元，受托惩办资金本金总和8.83万亿元。以2022年“事迹经纪业务客户资金余额”和“受托惩办客户资产规模”作念可比数据，则不错看出2023年在阛阓走势偏弱布景下，投资者千里淀证券账户的资金出现小幅减少。
此外，对比中证协发布的2023年商量数据、2022年商量数据两份公告还不错看出，除了干系资产惩办业务数据外，2023年败露的其他信息也彰着较少。2022年中证协还败露了券商服求实体经济，促进径直融资，提拔跨境金融事迹才气和海外竞争力，聚焦事迹乡村振兴等信息。
已有22家上市券商发布年报，自营成为“输赢手”
中证协发布的行业商量数据情况，与近期上市券商败露的依期发挥数据，也酿成了相互佐证——净利润小幅下滑是不争的事实。
据统计，戒指3月29日晚间，有22家上市券商败露了2023年年报。这22家上市券商在2023年统统已毕了营业收入3733.73亿元，净利润达到了1019.82亿元。干系词，这与2022年比较，营业收入和净利润区别下落了约2%和4%。
但从上市券商注释的依期发挥不错看出，各家券商之间功绩分化较大。
在营业收入增长率方面，22家上市券商中有14家已毕正增长，其中红塔证券（601236）、中泰证券（600918）和西南证券（600369）增幅显耀，区别增长了43.63%、36.86%和30.33%。干系词，中信建投（601066）、海通证券（600837）营业收入同比下滑超10%。
而自营业务真的是22家上市券商的热切驱能源。据统计，2023年22家上市券商统统已毕自营业务收入1040.16亿元，同比增长51.35%。中信证券（600030）、华泰证券（601688）和中金公司（601995）自营业务收入位居前三，区别为218.46亿元、116.7亿元、105.56亿元。
共有9上市券商自营收入占营业收入的30%以上，中金公司、国联证券（601456）、申万宏源（000166）、华夏证券（601375）和西南证券的自营业务收入占比更是进步40%。
